Notę Korygującą wystawić można jedynie do ściśle określonych przypadków, a wystawia ją nabywca towarów czy usług tj. danych sprzedawcy lub nabywcy oraz oznaczenia towaru, usług.Należy pamietać, że podmiot wystawiający Notę Korygującą( a wiec nabywca) przesyła (dostarcza) ją wystawcy Faktury Vat lub Korety Faktury wraz z kopią. Ten z kolei-po zapoznaniu się z treścią otrzymanej noty korygującej-jeśli ją akceptuje, potwierdza Notę podpisem i kopięodsyła ( dostarcza) wystawcy.
|
| Krok 1 |
Wywołanie z głównego okna programu Rejestr dokumentów
|
 |
| Krok 2 |
Rejestr dokumentów
Wystaw--->Notę Korygującą
|
 |
| Krok 3 |
W polu "Klient" uzupełniamy wszystkie dane Nabywcy.Jeśli nasz klient widnieje w Kartotece wyszukujemy go poprzez klawisz F3-Szukaj, natomiast jeśli jest to nowy klient i chcemy go zapisać w naszej kartotece wciskamy klawisz F5-Nowy i tu uzupełniamy dane naszeg klienta. Następnie wpisujemy Nr Faktury i datę wystawienia Faktury, której Nota będzie dotyczyłą.W polu "Wystawiona przez" wstawiamy nasze lub klienta dane( w zależności, która strona wystawia Notę), dotyczy to również pola Nabywca.W "treści korygowanej" wpisujemy błędną treść z Faktury natomist w polu "treść prawidłowa" wpisujemy tak jak ma być( dobrą treść). Klawiszem F12 zapisujemy nasz dokument. Program wyświetli komunikat, że dokument został zapisany i czy chcemy go wydrukować. |
 |
| Krok 3.1 |
Zapisywanie
- Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz
|
 |
