Program do fakturowania Pomoc

Paragon jest to dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Przez sprzedawców posiadających kasy fiskalne wydawany jest paragon fiskalny, zawierający m.in. dane sprzedawcy, informacje o cenie produktu oraz naliczonym podatku od towarów i usług (VAT). Powinien być wydawany przy każdej transakcji bez potrzeby dodatkowych starań ze strony klienta.
Krok 1	Wywołanie z głównego okna programu Rejestr dokumentów
Krok 2	Rejestr dokumentów Wystaw--->Paragon
Krok 3	Krok 1 ( Pozycje paragonu ) Pole Data: W tym miejscu ustawiamy wszystko co jest związane z datą oraz formą płatności na naszym Paragonie, tj. data wystawienia,forma płatności(gotówka,karta płatnicza,przedpłata,przelwe) oraz data sprzedaży. Pole Export: W tym miejscu wybieramy język, walutę oraz pobieramy kurs waluty z danego dnia jeśli nasz Paragon ma byc wystawiony w innym języku oraz walucie niż polskim. Pole Fiskalizacja: W tym miejscu można zaznaczyć lub odznaczyć opcję czy nasz Paragon ma zostać zafiskalizowany. Pole Paragon imienny, wysyłka: Pole to nie wymaga uzupełnienia.Jeśli Paragon ma być imienny lub wystawiony na firmę w tym miejscu zamieszczamy takie informacje. Jeśli jest to klient tzw."jednorazowy" i nie ma potrzeby umieszczania go w kartotece klienta, to wpisujemy dane bezpośrednio w wolne pole. Natomiast jeśli klient ma zostać zapisany w kartotece klienta wchodzimy w klawisz obok pustego pola , a następnie naciskamy klawisz "Dodaj nowego klienta" i uzupełniamy wszystkie dane. Po zapisaniu nasz klienta zostanie dodany do kartoteki naszych klientów. Aby dodaać dane naszego klienta z kartoteki do Paragonu należy z listy wyswietlających się klientów zaznaczyć odpowiedniego kontrachenta i nacisnąć klawisz "wybierz zaznaczone pozycje"
Krok 4	Krok 2 ( Dodanie towaru, usługi ) Na tym etapie dodajemy towar, usługę do naszego Paragonu. Jeśli towar lub usługa nie istnieje w naszej kartotece lub stanie magazynowym i chcemy go dodać z ręki wciskamy klawisz F5 i uzupełniamy odpowiednie pola tj. nazwę towaru/usługi, ilość oraz cenę - zapisujemy.Jeśli chcemy dodać więcej towarów lub usług na jednym Paragonie czynność powtarzamy. Natomiast jeśli chcemy dodać towar zapisany wcześniej w kartotece wybieramy klawisz F6 i dodajemy pozycje z kartoteki-zapisujemy.W każdej chwili istnieje możliwość podejrzenia wydruku naszego dokumentu-klawisz F11 . Jeśli wszystko się zgadza zapisujemy nasz dokument- klawisz F12.Program wyświetli komunikat,że dokument został zapisany i czy chcemy go wydrukować.
Krok 5	Wpłaty i Historia Zakładka "Wpłaty i Historia" pokazuje historię faktur,Paragonów i zaległości klienta wystawianemu Paragon.
Program iBiznes umożliwia zmianę rejestru wystawianego Paragonu, wybranie innej daty niż aktualna data w programie jak również podpis wystawiajacego dokument .
Krok 5.1	Zapisywanie Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz

Program Faktura iBiznes

Paragon